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机关二幼2016年部门预算
发布时间:2016-3-25 11:25:36   浏览次数:1572
 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的学前教育,促进其身心和谐发展;为幼儿、家长工作和学习提供便利,同时提高学前教育质量夯实基础;执行国家有关法律、法规和财务规章制度;贯彻党的教育方针,执行国家保育、教育标准。

二、部门预算单位构成

东莞市机关第二幼儿园为事业单位。

本份部门预算仅包括东莞市机关第二幼儿园本级预算。

三、人员情况

2016年,东莞市机关第二幼儿园共有事业编制数50名,其中财政供养的编内实有在职人员38人。另外,有离退休23人,临时聘用人员22人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1249.01万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1249.01万元,其中,本年收入1215.94万元,年初结余结转33.07万元。支出方面,教育支出1207.59万元,住房保障支出41.42万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1215.94万元,比2015年预算数增加151.64万元,比2015年执行数增加171.76万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1215.94万元,其中:教育支出1174.52万元,占96.59%;住房保障支出41.42万元, 3.41%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

1)普通教育

学前教育(科目编码:20502012016年预算数为1174.52万元,比2015年预算数增加147.42万元,增长13.85%

2. 住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为41.42万元,比2015年预算数增加4.22万元,增长11.34%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出813.79万元,其中:

人员经费784.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.37万元,主要包括:专用材料费、劳务费、退休人员费用等。

四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为5.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.2万元,公务接待费2万元。

2016三公经费预算比2015三公经费预算减少0.2万元,其中:公车运行维护费减少0.2万元,变化的主要原因是:认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。公务接待费无增减。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:教育支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1249.01万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算1249.01万元,其中:一般公共预算拨款收入1215.94万元,占97.35%;年初结转和结余33.07万元,占2.65%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算1249.01万元,其中:基本支出843.66万元,占67.55%;项目支出405.35万元,占32.45%

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额9.64万元,其中:政府采购货物预算9.64万元,占100%

 机关二幼2016年部门预算附表.xls

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